Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 10.01.2015 10.6.2014 Základná škola , Gemer, 98201 Gemer Základná škola s VJM Gemer Základná škola s VJM Gemer Zš S VJM GEMER zs základná škola s VJM Gemer Školská jedáleň pri ZŠ s VJM Gemer šj Gemer šj pri ZŠ s VJM Gemer	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	025/2012/3.1/OPV	Nenávratný finančný príspevok		s DPH			30.03.2012						10.09.2012
	Faktúra	189	občerstvenie pre deti	56,41	s DPH			01.11.2018	Szoke Vojtech					15.05.2019
	Faktúra	194	žalúzie	1 973,16	s DPH			07.11.2018	Polux Pelle mont.s.r.o					15.05.2019
	Faktúra	198	internet	26,83	s DPH			05.11.2018	Tornaľanet s.r.o.					15.05.2019
	Faktúra	196	t-com	32,88	s DPH			05.11.2018	Slovak- T Com a.s					15.05.2019
	Faktúra	197	poistenie	160,19	s DPH			02.11.2018	Uniqa poisťovňa					15.05.2019
	Faktúra	193	plyn	1 396,00	s DPH			02.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel					15.05.2019
	Faktúra	188	monitorovanie	24,00	s DPH			02.11.2018	DM 3 Security					15.05.2019
	Faktúra	187	nastavenie váhy	94,00	s DPH			02.11.2018	Domik Alexander					15.05.2019
	Faktúra	186	revízia škols.strav	51,80	s DPH			02.11.2018	Ballux s.r.o.					15.05.2019
	Faktúra	185	váženie	27,00	s DPH			02.11.2018	Slovenská legálna meteorologia					15.05.2019
	Faktúra	195	orange	31,16	s DPH			01.11.2018	orange Slovensko					15.05.2019
	Faktúra	192	elektrina	234,00	s DPH			01.11.2018	Stredoslovenská energetika					15.05.2019
	Faktúra	191	pre deti občer.	129,54	s DPH			01.11.2018	Szoke Vojtech					15.05.2019
	Faktúra	190	elektrina	81,00	s DPH			01.11.2018	Stredoslovenská energetika					15.05.2019
	Faktúra	202	bezpečnost Nosál	36,00	s DPH			31.10.2018	Ing. Nosál Jozef					15.05.2019
	Faktúra	200	refundovane oblečenie AKtivačne	187,56	s DPH			12.11.2018	Edastyl s.r.o					15.05.2019
	Faktúra	184	konvektor	115,95	s DPH			22.10.2018	Elmol Gejza Molnár					15.05.2019
	Faktúra	183	školské potreby	2 556,40	s DPH			19.10.2018	Papierníctvo- Viktor Farkaš					15.05.2019
	Faktúra	182	pottreby k sútaži	200,00	s DPH			19.10.2018	Ladislav Mihalik LAAX					15.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2596