|
Zmluva |
025/2012/3.1/OPV
|
Nenávratný finančný príspevok
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
189
|
občerstvenie pre deti
|
56,41 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
Szoke Vojtech |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
žalúzie
|
1 973,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Polux Pelle mont.s.r.o |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
internet
|
26,83 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Tornaľanet s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
t-com
|
32,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovak- T Com a.s |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
poistenie
|
160,19 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Uniqa poisťovňa |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
plyn
|
1 396,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
monitorovanie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
DM 3 Security |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
nastavenie váhy
|
94,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Domik Alexander |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
revízia škols.strav
|
51,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Ballux s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
váženie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Slovenská legálna meteorologia |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
orange
|
31,16 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
orange Slovensko |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
elektrina
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
pre deti občer.
|
129,54 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
Szoke Vojtech |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektrina
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2018 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
bezpečnost Nosál
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Ing. Nosál Jozef |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
refundovane oblečenie AKtivačne
|
187,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Edastyl s.r.o |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
konvektor
|
115,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Elmol Gejza Molnár |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
školské potreby
|
2 556,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Papierníctvo- Viktor Farkaš |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
pottreby k sútaži
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Ladislav Mihalik LAAX |
|
|
|
|
15.05.2019 |