Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	025/2012/3.1/OPV	Nenávratný finančný príspevok		s DPH			30.03.2012						10.09.2012
	Faktúra	209	T-com telefon	45,86	s DPH			09.01.2020	Slovak- T Com a.s					15.07.2020
	Faktúra	216	ervisné práce Tornaľanrt	40,00	s DPH			14.01.2020	Tornaľanet s.r.o.					15.07.2020
	Faktúra	217	rohožky	26,14	s DPH			14.01.2020	Lindström s.r.o					15.07.2020
	Faktúra	213	plyn	1 706,75	s DPH			20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel					15.07.2020
	Faktúra	207	laptop asus	411,65	s DPH			26.11.2018	Prustar-E.M,s.r.o.					15.05.2019
	Faktúra	212	Monitorovanie objektu	24,00	s DPH			08.01.2020	DM 3 Security					15.07.2020
	Faktúra	211	Orange telefon	30,00	s DPH			03.01.2020	Orange Slovensko					15.07.2020
	Faktúra	210	Avalon IT technika	68,40	s DPH			09.01.2020	Avalon IT s.r.o					15.07.2020
	Faktúra	208	BOZP	36,00	s DPH			09.01.2020	Ing. Nosál Jozef					15.07.2020
	Faktúra	206	čistiace potreby	602,04	s DPH			19.11.2018	Technometal - Kovo					15.05.2019
	Faktúra	205	toal.potreby čisti	227,52	s DPH			19.11.2018	Technometal - Kovo					15.05.2019
	Faktúra	204	vema programovanie	210,12	s DPH			19.11.2018	Vema s.r.o					15.05.2019
	Faktúra	203	materiál	151,54	s DPH			19.11.2018	Technometal - Kovo					15.05.2019
	Faktúra	201	rohožky	26,14	s DPH			14.11.2018	Lindström s.r.o					15.05.2019
	Faktúra	214	energia nedoplatok	720,90	s DPH			20.01.2020	Stredoslovenská energetika					15.07.2020
	Faktúra	200	refundovane oblečenie AKtivačne	187,56	s DPH			12.11.2018	Edastyl s.r.o					15.05.2019
	Faktúra	199	virtuálna knižnica	119,52	s DPH			08.11.2018	Komensky s.r.o					15.05.2019
	Faktúra	194	žalúzie	1 973,16	s DPH			07.11.2018	Polux Pelle mont.s.r.o					15.05.2019
	Faktúra	198	internet	26,83	s DPH			05.11.2018	Tornaľanet s.r.o.					15.05.2019