Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 181 šampón pre deti SZP 89,00 s DPH 19.10.2018 Ochrana zdravia s.r.o 15.05.2019
Faktúra 180 rohožky 14,15 s DPH 15.10.2018 Lindström s.r.o 15.05.2019
Faktúra 178 szp knižky 192,51 s DPH 09.10.2018 AD REM 15.05.2019
Faktúra 177 oprava kotla 104,40 s DPH 08.10.2018 GAS - KO s.r.o 15.05.2019
Faktúra 179 IT Technika 550,80 s DPH 05.10.2018 Avalon IT s.r.o 15.05.2019
Faktúra 176 t-com telefon 32,88 s DPH 03.10.2018 Slovak- T Com a.s 15.05.2019
Faktúra 175 internet 30,31 s DPH 03.10.2018 Tornaľanet s.r.o. 15.05.2019
Faktúra 173 plyn 845,00 s DPH 03.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel 15.05.2019
Faktúra 166 materiál 13,01 s DPH 03.10.2018 Leg- kovo s.r.o 15.05.2019
Faktúra 167 monitorovanie 24,00 s DPH 02.10.2018 DM 3 Security 15.05.2019
Faktúra 199 virtuálna knižnica 119,52 s DPH 08.11.2018 Komensky s.r.o 15.05.2019
Faktúra 201 rohožky 26,14 s DPH 14.11.2018 Lindström s.r.o 15.05.2019
Faktúra 171 zavedenie kotl.do prevádzky 198,00 s DPH 01.10.2018 GAS - KO s.r.o 15.05.2019
Faktúra 229 SZP výdavky 272,70 s DPH 30.11.2018 INSGRAF s.r.o. 15.05.2019
Faktúra 222 rohožky 36,29 s DPH 14.12.2018 Lindström s.r.o 15.05.2019
Faktúra 234 oprava plynu 104,40 s DPH 13.12.2018 GAS - KO s.r.o 15.05.2019
Faktúra 231 kovové skrine 396,00 s DPH 13.12.2018 AJ Produkty a.s 15.05.2019
Faktúra 225 szp knižky 194,70 s DPH 13.12.2018 Publicum s.r.o 15.05.2019
Faktúra 218 knižky 13,00 s DPH 13.12.2018 Poradca s.r.o 15.05.2019
Faktúra 227 szp potrebný materiál 209,82 s DPH 07.12.2018 Textil LUX - Ostrihoňová 15.05.2019
zobrazené záznamy: 21-40/2597